برنامج ادارة الاملاك والعقارات - توكودي

دليل المستخدم

قناة فيديوهات شرح البرنامج على يوتيوب

تصفح شاشات وصفحات الإدارة

1- اذهب إلى إدارة المستخدمين أو "المستخدمين": من الشاشة الرئيسية.
2- انقر على خيار "إضافة مستخدم "
3- انقر على تبويب اضافة مدير على النطام
4- أدخل بيانات المستخدم : سيتطلب النظام منك إدخال معلومات مثل:
الاسم .
اسم المستخدم .
البريد الإلكتروني.
رقم الجوال.
كلمة المرور .
5- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "حفظ" لإتمام عملية الإضافة.

1- اذهب إلى إدارة المستخدمين أو "المستخدمين": من الشاشة الرئيسية.
2- انقر على خيار "إضافة مستخدم "
3- انقر على تبويب اضافة مستخدم لوحة تحكم
4- أدخل بيانات المستخدم : سيتطلب النظام منك إدخال معلومات مثل:
اختيار اسم الموظف من القائمة المنسدلة "يجب أن يكون اسم الموظف مسجل فى ادارة الموظفين".
اسم المستخدم .
البريد الإلكتروني.
رقم الجوال.
كلمة المرور .
5- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "حفظ" لإتمام عملية الإضافة.

1- اذهب إلى إدارة المستخدمين
2- انقر على خيار "عرض المستخدمين "
3-من جدول المستخدمين حدد المستخدم المطلوب واضغط على أيقونة التعديل
4- عدل البيانات المطلوبة
4- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "تعديل" لإتمام عملية التعديل.

1- اذهب إلى إدارة المستخدمين
2- انقر على خيار "عرض المستخدمين "
3-من جدول المستخدمين حدد المستخدم المطلوب واضغط على زر تعديل كلمة المرور
4- اكتب كلمة المرور الجديدة وتأكيد كلمة المرور
4- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "تعديل" لإتمام عملية التعديل.

1- اذهب إلى إدارة المستخدمين
2- انقر على خيار "عرض المستخدمين "
3-من جدول المستخدمين حدد المستخدم المطلوب واضغط على أيقونة الحذف
4-سيتم التأكيد عليك أولا قبل الحذف
5- فى حالة التأكيد اضغط على نعم وسيتم حذف المستخدم

1- اذهب إلى إدارة المستخدمين
2- انقر على خيار "صلاحيات المستخدمين "
3-اختر المستخدم المطلوب إضافة صلاحيات له من القائمة المنسدلة
4- حدد الصفحات المطلوب اضافتها للموظف او تحديد كل الادارة من زر checkbox بجوار كل صفحة
5- يمكن تحديد صلاحيات اجراء العمليات مثل الاضافة والتعديل والحذف من زر checkbox بجوار كل اختيار
6- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر " إضافة " لإتمام عملية الإضافة.

1- اذهب إلى إدارة المستخدمين
2- انقر على خيار "صلاحيات المستخدمين "
3-اضغط على زر تعديل صلاحيات مستخدم حالي
4- حدد المستخدم المطلوب واضغط على أيقونة التعديل
5- حدد الصفحات المطلوب اضافتها للموظف او تحديد كل الادارة من زر checkbox بجوار كل صفحة
6- يمكن تحديد صلاحيات اجراء العمليات مثل الاضافة والتعديل والحذف من زر checkbox بجوار كل اختيار
7- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر " إضافة " لإتمام عملية الإضافة.

1- اذهب إلى إدارة الملاك .
2- انقر على خيار "إضافة مالك جديد "
3 - أدخل بيانات المالك: سيتطلب النظام منك إدخال معلومات مثل:
الاسم .
اسم المالك .
رقم الجوال.
رقم الهوية.
العنوان .
... إلخ
5- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "حفظ" لإتمام عملية الإضافة.

الحقول الإلزامية إسم المالك , رقم الجوال
باقي الحقول غير إلزامية

ملحوظة : يمكن إضافة أكثر من عقار تحت المالك الواحد , لا داعي لتكرار اسم المالك

1- اذهب إلى إدارة الملاك .
2- انقر على خيار "عرض الملاك "
3- حدد المالك المطلوب تعديل بيانته واضغط على أيقونة التعديل
3 -قم بتعديل الخانات المطلوب تعديلها مثل :
الاسم .
اسم المالك .
رقم الجوال.
رقم الهوية.
العنوان .
... إلخ
5- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "تعديل " لإتمام عملية التعديل .

الحقول الإلزامية إسم المالك , رقم الجوال
باقي الحقول غير إلزامية

ملحوظة : فى حالة تغيير اسم المالك الى إسم مالك آخر سينطبق ذلك على بعض البيانات السابقة التى تم حفظها

1- اذهب إلى إدارة الملاك .
2- انقر على خيار "عرض الملاك "
3- حدد المالك المطلوب تعديل بيانته واضغط على أيقونة التعديل
3 -قم بتعديل الخانات المطلوب تعديلها مثل :
الرقم الضريبي - رقم السجل التجاري
5- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "تعديل " لإتمام عملية التعديل .

الحقول الإلزامية إسم المالك , رقم الجوال
باقي الحقول غير إلزامية

ملحوظة : فى حالة تغيير اسم المالك الى إسم مالك آخر سينطبق ذلك على بعض البيانات السابقة التى تم حفظها

1- اذهب إلى إدارة الملاك .
2- انقر على خيار "عرض الملاك "
3- حدد المالك المطلوب عرض شاشة المالك له بيانته واضغط على زر صفحة المالك من عمود الإجراءات
4- سيتم تحويلك على شاشة جديدة بها بيانات المالك مثل:
تفاصيل المالك
أقساط للمالك
سندات صرف
مصاريف وصيانة على المالك
حركة حساب

أيضا يوجد بعض الإجراءات التى يمكن القيام بها على المالك من هذه الشاشة مثل :
إضافة الرصيد الإفتتاحي
إلغاء مدفوعات صرف قسط تمت إلى المالك
إضافة ملاحظات على المالك بصفة دورية
وبعض الإجراءات الاخرى

1- اذهب إلى إدارة المستأجرين .
2- انقر على خيار "إضافة مستأجر جديد "
3 - أدخل بيانات المستأجر : سيتطلب النظام منك إدخال معلومات مثل:
اسم المستأجر.
رقم الجوال.
رقم الهوية.
العنوان .
... إلخ
5- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "حفظ" لإتمام عملية الإضافة.

الحقول الإلزامية إسم المستأجر , رقم الجوال
باقي الحقول غير إلزامية

ملحوظة : يمكن إضافة أكثر من عقد إيجار للمستأجر الواحد , لا داعي لتكرار اسم المستأجر

1- اذهب إلى إدارة المستأجرين .
2- انقر على خيار "عرض المستأجرين "
3- حدد المستأجرالمطلوب تعديل بيانته واضغط على أيقونة التعديل
3 -قم بتعديل الخانات المطلوب تعديلها مثل :

اسم المستأجر .
رقم الجوال.
رقم الهوية.
العنوان .
... إلخ
5- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "تعديل " لإتمام عملية التعديل .

الحقول الإلزامية إسم المستأجر, رقم الجوال
باقي الحقول غير إلزامية

ملحوظة : فى حالة تغيير اسم المستأجر الى إسم مستأجر آخر سينطبق ذلك على بعض البيانات السابقة التى تم حفظها

1- اذهب إلى إدارة المستأجرين.
2- انقر على خيار "عرض المستأجرين"
3- حدد المستأجر المطلوب تعديل بيانته واضغط على أيقونة التعديل
3 -قم بتعديل الخانات المطلوب تعديلها مثل :
الرقم الضريبي - رقم السجل التجاري
5- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "تعديل " لإتمام عملية التعديل .

الحقول الإلزامية إسم المستأجر , رقم الجوال
باقي الحقول غير إلزامية

ملحوظة : فى حالة تغيير اسم المستأجر الى إسم مستأجر آخر سينطبق ذلك على بعض البيانات السابقة التى تم حفظها

1- اذهب إلى إدارة المستأجرين .
2- انقر على خيار "عرض المستأجرين"
3- حدد المستأجر المطلوب عرض شاشة المستأجر له واضغط على زر عرض المستأجر من عمود الإجراءات
4- سيتم تحويلك على شاشة جديدة بها بيانات المستأجر مثل:
تفاصيل المستأجر
أقساط المستأجر
سندات قبض
مصاريف وصيانة على المستأجر
حركة حساب

أيضا يوجد بعض الإجراءات التى يمكن القيام بها على المستأجر من هذه الشاشة مثل :
إضافة الرصيد الإفتتاحي
إلغاء مدفوعات الأقساط من المستأجر
سداد أقساط المستأجر
إضافة ملاحظات على المستأجر بصفة دورية
وبعض الإجراءات الاخرى

1- اذهب إلى إدارة المستأجرين .
2- انقر على خيار "سند قبض قسط من مستأجر "
3- اختر المستأجر المطلوب من القائمة المنسدلة
4- سيظهر العقود السارية للمستأجر وأقساط كل عقد
5- حدد القسط المراد دفعه وانقر على دفع القسط
6- سيتم توجيهك إلى صفحة سند قبض القسط
7- بعد إكمال كافة المعلومات مثل :
تحديد طريقة الدفع : نقدي - شيك - معاملات بنكية
فى حالة النقدي اختر الخزنة
فى حالة المعاملات البنكية اختر نوع المعاملة (تحويل - ايداع - شبكة ) والبنك

- فى حالة سداد دفعة من القسط يمكن التعديل فى خانة المبلغ وتغيير المبلغ الى الدفعة المسددة

انقر على زر "حفظ " لإتمام عملية الحفظ.

1- اذهب إلى إدارة المستأجرين .
2- انقر على خيار "سند قبض قسط من مستأجر "
3- اختر المستأجر المطلوب من القائمة المنسدلة
4- سيظهر العقود السارية للمستأجر وأقساط كل عقد
5- حدد القسط المراد إلغاء السداد له وانقر زر إلغاء الدفع
6- سيتم التأكيد عليك أولا بأنك تريد إلغاء جميع الدفعات لهذا القسط
7- اضغط على نعم وسيتم الغاء الدفع بنجاح

1- اذهب إلى إدارة العقارات والوحدات .
2- انقر على خيار "إضافة عقار جديد "
3 - أدخل بيانات العقار: سيتطلب النظام منك إدخال معلومات مثل:
نوع العقار .
إسم العقار .
اختيار مالك العقار.
المنطقة .
المدينة .
العنوان .
... إلخ

يمكنك إضافة وحدات العقار من هذه الشاشة عن طريق كتابة عدد الوحدات فى خانة عدد الوحدات والنقر على زر إضافة الوحدات
ثم تعبئة بيانات الوحدات المطلوب إضافتها مثل نوع الوحدة ووصف الوحدة ومبلغ الإيجار السنوي ومبلغ الموية السنوي ومبلغ السعي من المستأجر ونسبة إدارة الأملاك

يمكنك أيضا إضافة أكثر من مالك لهذا العقار عن طريق النقر على زر إضافة مالك آخر للعقار ثم إضافة مالك اخر وتحديد نسبة الملكية لكل مالك

5- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "حفظ" لإتمام عملية الإضافة.

الحقول الإلزامية : نوع العقار , إسم المالك , إسم العقار , المنطقة , المدينة
باقي الحقول غير إلزامية

ملحوظة : يمكن إضافة بدون الوحدات ثم اضافة الوحدات من شاشة اضافة وحدة جديدة

1- اذهب إلى إدارة العقارات والوحدات .
2- انقر على خيار "عرض الأملاك والعقارات"
3- حدد العقار المطلوب تعديل بيانته واضغط على أيقونة التعديل
3 -قم بتعديل الخانات المطلوب تعديلها مثل :
نوع العقار .
إسم العقار .
اختيار مالك العقار.
المنطقة .
المدينة .
العنوان .

... إلخ

5- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "تعديل " لإتمام عملية التعديل .

الحقول الإلزامية : نوع العقار , إسم المالك , إسم العقار , المنطقة , المدينة
باقي الحقول غير إلزامية

ملحوظة : فى حالة تغيير اسم العقار الى إسم عقار آخر سينطبق ذلك على بعض البيانات السابقة التى تم حفظها

1- اذهب إلى إدارة العقارات والوحدات .
2- انقر على خيار "عرض الأملاك والعقارات"
3- حدد العقار المطلوب تعديل بيانته واضغط على زر إجراءات ثم تعديل
4- قم بتعديل الخانات المطلوب تعديلها مثل :
من جدول إضافة ملاك اخرين للعقار بنسبة لكل مالك
يمكنك أيضا إضافة أكثر من مالك لهذا العقار
5- انقر على زر إضافة مالك
6- اختر المالك من القائمة المنسدلة
7- تحديد نسبة الملكية لكل مالك .

ملحوظة : يجب أن تكون مجموع نسبة الملكية لجميع الملاك تساوي 100

1- اذهب إلى إدارة العقارات والوحدات .
2- انقر على خيار "عرض الأملاك والعقارات"
3- حدد العقار المطلوب حذف بيانته واضغط على زر إجراءات ثم :

تحديد نوع الحذف :

- اختر حذف العقار بدون الوحدات وذلك فى حالة حذف العقار فقط بدون حذف الوحدات أو العقود

- اختر حذف العقار والوحدات وذلك فى حالة حذف العقار و الوحدات وإبقاء العقود

- اختر حذف العقار والوحدات والعقود وذلك فى حالة حذف العقار و الوحدات و العقود الخاصة بالعقار

1- اذهب إلى إدارة العقارات والوحدات.
2- انقر على خيار "عرض الأملاك والعقارات"
3- حدد العقار المطلوب عرض شاشة العقار له واضغط على زر عرض العقار من عمود الإجراءات
4- سيتم تحويلك على شاشة جديدة بها بيانات العقار مثل:
بيانات مالية
ملخص الإحصائيات
بيانات العقار

ملكية العقار
عقود العقار
الدفعات المسددة
مصاريف وصيانة على العقار
عرض وحدات العقار
عرض مرفقات العقار

أيضا يوجد بعض الإجراءات التى يمكن القيام بها على العقار من هذه الشاشة مثل :
إضافة مصروف صيانة
إجراءات أى عقد
إضافة مرفق
وبعض الإجراءات الاخرى

1- اذهب إلى إدارة العقارات والوحدات .
2- انقر على خيار "إضافة وحدة جديدة "
3 - أدخل بيانات الوحدة : سيتطلب النظام منك إدخال معلومات مثل:
نوع الوحدة.
كود الوحدة .
اختيار المالك واختيار العقار
وصف الوحدة .
البيانات المالية مثل مبلغ الإيجار السنوي ومبلغ الموية السنوي ومبلغ السعي من المستأجر ونسبة إدارة الأملاك ... إلخ

فى حالة كانت الوحدة تجارية يرجى كتابة نسبة ضريبة القيمة المضافة (مثال : 15)
سيتم احتساب مبلغ الضريبة على مبلغ الإيجار فقط واضافته إلى اجمالي الوحدة

بالنسبة إلى رقم حساب الكهرباء يمكن اضافة الرقم إلى اكثر من وحدة فى حالة كانت هذة الوحدات على نفس رقم الحساب ويتم اضافة نسبة المشترك فى العداد (مثال :25%)


4- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "حفظ" لإتمام عملية الإضافة.

الحقول الإلزامية : نوع الوحدة , إسم المالك , العقار , وصف الوحدة , مبلغ الإيجار
باقي الحقول غير إلزامية

1- اذهب إلى إدارة العقارات والوحدات .
2- انقر على خيار "عرض الوحدات "
3- حدد الوحدة المطلوب تعديلها وانقر على أيقونة التعديل
3 - أدخل بيانات الوحدة : سيتطلب النظام منك إدخال معلومات مثل:
نوع الوحدة.
كود الوحدة .
اختيار المالك واختيار العقار
وصف الوحدة .
البيانات المالية مثل مبلغ الإيجار السنوي ومبلغ الموية السنوي ومبلغ السعي من المستأجر ونسبة إدارة الأملاك ... إلخ

4- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "تعديل " لإتمام عملية التعديل .

الحقول الإلزامية : نوع الوحدة , إسم المالك , العقار , وصف الوحدة , مبلغ الإيجار
باقي الحقول غير إلزامية

1- اذهب إلى إدارة العقارات والوحدات .
2- انقر على خيار "عرض الوحدات "
3- حدد الوحدة المطلوب تغيير حالتها وانقر على زر إجراءات واختر تغيير الحالة مؤجرة أو غير مؤجرة

سيتم التأكيد عليك أولا قم بالضغط على نعم

4- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "تعديل " لإتمام عملية التعديل .

ملحوظة : يستخدم هذا الاجراء بصفة استثنائية فى حالة حدوث مشكلة فى حالة الوحدة أثناء اضافة عقد او انهاء عقد او حذف عقد ولم يتم تغيير حالة الوحدة نظرا لانقطاع فى شبكة الانترنت او عدم استجابة الخادم أثناء العملية

1- اذهب إلى إدارة الإيجارات والعقود .
2- انقر على خيار " عقد جديد "
3 - أدخل بيانات العقد : سيتطلب النظام منك إدخال معلومات مثل:
رقم العقد الإلكتروني (رقم العقد على منصة ايجار)
اختيار مالك العقار
اختيار العقار .
اختيار الوحدة . (سيتم تحميل البيانات المالية للوحدة المضافة سابقا عند اضافة الوحدة)
اختيار المستأجر (يمكنك اضافة مستأجر جديد من زر الاضافة + بجوار قائمة المستأجرين)
اختيار تاريخ بداية الإيجار
اضافة مدة العقد (بالسنة أو بالشهر أو باليوم) وسيتم حساب تاريخ نهاية الإيجار بشكل آلي
عدد الأقساط
تدفع كل ( مثال : مستأجر يدفع قسطين بالسنة تكون عدد الأقساط 2 وتدفع كل 6 شهور ,, مثال اخر : مستأجر يدفع ربع سنوي تكون عدد الأقساط 4 وتدفع كل 3 شهور ,, مثال اخر : مستأجر يدفع شهري تكون عدد الأقساط 12 وتدفع كل 1 شهر )
... إلخ

يمكنك التعديل على البيانات المالية للوحدة
فى حالة العقود التجارية يتم اضافة قيمة الضريبة المضافة 15% فى خانة الضريبة وسيتم احتساب مبلغ الضريبة آليا على مبلغ الإيجار واضافته للإجمالي

4- يمكنك استعراض الأقساط بالنقر على زر اظهار الأقساط للاطلاع والتأكد من المبالغ

5- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "حفظ" لإتمام عملية الإضافة.

الحقول الإلزامية : إسم المالك ,إسم العقار , الوحدة, المستأجر , تاريخ بداية الإيجار , مدة العقد , عدد الأقساط , تدفع كل , مبلغ الإيجار

باقي الحقول غير إلزامية

ملحوظة : يجب اختيار التاريخ الميلادي فقط فى خانة تاريخ بداية الايجار .
ملحوظة : يجب كتابة رقم صفر فى الخانات المالية التى ليس لها مبالغ

1- اذهب إلى إدارة الإيجارات والعقود .
2- انقر على خيار " كل عقود الإيجار "
3- حدد العقد المطلوب تعديله ثم انقر على زر الإجراءات
4- اختر تعديل العقد من القائمة المنسدلة من زر الإجراءات
5 - عدل بيانات العقد :
رقم العقد الإلكتروني (رقم العقد على منصة ايجار)
اختيار مالك العقار
اختيار العقار .
اختيار الوحدة . (سيتم تحميل البيانات المالية للوحدة المضافة سابقا عند اضافة الوحدة)
اختيار المستأجر (يمكنك اضافة مستأجر جديد من زر الاضافة + بجوار قائمة المستأجرين)
اختيار تاريخ بداية الإيجار
اضافة مدة العقد (بالسنة أو بالشهر أو باليوم) وسيتم حساب تاريخ نهاية الإيجار بشكل آلي
عدد الأقساط
تدفع كل ( مثال : مستأجر يدفع قسطين بالسنة تكون عدد الأقساط 2 وتدفع كل 6 شهور ,, مثال اخر : مستأجر يدفع ربع سنوي تكون عدد الأقساط 4 وتدفع كل 3 شهور ,, مثال اخر : مستأجر يدفع شهري تكون عدد الأقساط 12 وتدفع كل 1 شهر )
... إلخ

يمكنك التعديل على البيانات المالية للوحدة
فى حالة العقود التجارية يتم اضافة قيمة الضريبة المضافة 15% فى خانة الضريبة وسيتم احتساب مبلغ الضريبة آليا على مبلغ الإيجار واضافته للإجمالي

6- يمكنك استعراض الأقساط بالنقر على زر اظهار الأقساط للاطلاع والتأكد من المبالغ

7- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "تعديل" لإتمام عملية التعديل .

الحقول الإلزامية : إسم المالك ,إسم العقار , الوحدة, المستأجر , تاريخ بداية الإيجار , مدة العقد , عدد الأقساط , تدفع كل , مبلغ الإيجار

باقي الحقول غير إلزامية

ملحوظة : يجب اختيار التاريخ الميلادي فقط فى خانة تاريخ بداية الايجار .
ملحوظة : يجب كتابة رقم صفر فى الخانات المالية التى ليس لها مبالغ

1- اذهب إلى إدارة الإيجارات والعقود .
2- انقر على خيار " كل عقود الإيجار "
3- حدد العقد المطلوب تعديله ثم انقر على زر الإجراءات
4- اختر إنهاء العقد من القائمة المنسدلة من زر الإجراءات
5- سيتم التأكيد برسالة أولا أنك تريد إنهاء العقد
6- اضغط نعم للتأكيد

ملحوظة : سيتم تغيير حالة العقد إلى منتهي ولن تستطيع إجراء عمليات التعديل او سداد الأقساط أو تعديل الأقساط أو إضافة قسط جديد لهذا العقد المنتهي
وسيتم تغيير حالة الوحدة إلى شاغرة

1- اذهب إلى إدارة الإيجارات والعقود .
2- انقر على خيار " كل عقود الإيجار "
3- حدد العقد المطلوب تعديله ثم انقر على زر الإجراءات
4- اختر تعديل الأقساط من القائمة المنسدلة من زر الإجراءات
5- سيظهر لك نافذة منبثقة بها الأقساط
6- عدل الخانات المطلوب تعديلها ويشترط أن تكون إجمالي المبالغ مساوية لإجمالي العقد المسجل
6- اضغط نعم للتأكيد

ملحوظة : فى حالة الرغبة بزيادة المبلغ الإجمالي للعقد يجب عليك تعديل العقد أولا ثم تعديل الأقساط لتصبح مرنة

1- اذهب إلى إدارة الإيجارات والعقود .
2- انقر على خيار " كل عقود الإيجار "
3- حدد العقد المطلوب تعديله ثم انقر على زر الإجراءات
4- اختر تجديد العقد من القائمة المنسدلة من زر الإجراءات
5- سيتم تلقائيا احتساب تاريخ بداية الإيجار طبقا لتاريخ نهاية العقد السابق
6 - يمكنك التعديل على بيانات العقد الجديد وتغيير المبالغ المالية له
7- يمكنك استعراض الأقساط بالنقر على زر اظهار الأقساط للاطلاع والتأكد من المبالغ
8- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "تعديل" لإتمام عملية التعديل .

- الحقول الإلزامية : إسم المالك ,إسم العقار , الوحدة, المستأجر , تاريخ بداية الإيجار , مدة العقد , عدد الأقساط , تدفع كل , مبلغ الإيجار
- باقي الحقول غير إلزامية

- ملحوظة : سيتم انهاء العقد السابق آليا وسيتم انشاء العقد الجديد برقم جديد

- ملحوظة : يجب اختيار التاريخ الميلادي فقط فى خانة تاريخ بداية الايجار .
- ملحوظة : يجب كتابة رقم صفر فى الخانات المالية التى ليس لها مبالغ

" المستأجر استمر بعد نهاية عقده لفترة محددة وتحتاج إضافة مبلغ هذه الفترة على العقد "
إليك الطريقة :
1- اذهب إلى إدارة الإيجارات والعقود .
2- انقر على خيار " كل عقود الإيجار "
3- حدد العقد المطلوب تعديله ثم انقر على زر الإجراءات
4- اختر إضافة قسط جديد من القائمة المنسدلة من زر الإجراءات
5- ستفتح لك صفحة جديدة
6- أدخل بيانات القسط الجديد: سيتطلب النظام منك إدخال معلومات مثل:
تاريخ القسط , تاريخ نهاية القسط
مبلغ الإيجار , مبلغ المياة , مبلغ خدمات وصيانة , مبلغ الضريبة (اختياري)
7- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "حفظ" لإتمام عملية الإضافة.

ملحوظة : سيتم زيادة المبلغ الإجمالي للعقد بعد إضافة هذا القسط وسيكون حالة القسط غير مدفوع ويمكنك سداد القسط بالطريقة المعتادة لسداد الأقساط

ملحوظة : يجب كتابة رقم صفر فى الخانات المالية التى ليس لها مبالغ

1- اذهب إلى إدارة الإيجارات والعقود .
2- انقر على خيار " كل عقود الإيجار "
3- حدد العقد المطلوب سداد قسط له ثم انقر على زر سداد الأقساط
4- سيظهر لك نافذة منبثقة بها الأقساط
5- حدد القسط المطلوب سداده واضغط على زر دفع القسط أو دفع المتبقي فى حالة كان القسط مدفوع جزئي
6- ستفتح لك صفحة سند القبض وجميع الخانات معبأة بتفاصيل السداد والقسط
7- يجب اختيار طريقة السداد (نقدي - شيك - معاملات بنكية )
8- فى حالة النقدي اختر الخزنة وفى حالة المعاملات البنكية اختر البنك المحول عليه المبلغ
9- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "حفظ" لإتمام عملية الإضافة.

1- اذهب إلى إدارة الإيجارات والعقود .
2- انقر على خيار " كل عقود الإيجار "
3- حدد العقد المطلوب سداد قسط له ثم انقر على زر سداد الأقساط
4- سيظهر لك نافذة منبثقة بها الأقساط
5- حدد القسط المطلوب سداده واضغط على زر دفع القسط أو دفع المتبقي فى حالة كان القسط مدفوع جزئي
6- ستفتح لك صفحة سند القبض وجميع الخانات معبأة بتفاصيل السداد والقسط
7- يجب اختيار طريقة السداد (نقدي - شيك - معاملات بنكية )
8- فى حالة النقدي اختر الخزنة وفى حالة المعاملات البنكية اختر البنك المحول عليه المبلغ
9- فى خانة المبلغ يمكنك تغيير المبلغ الموجود بها وكتابة المبلغ المدفوع من المستأجر
10- سيتم تعديل بيانات تفاصيل السند بشكل آلي وكتابة المبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي فى خانة " عبارة عن "
11- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "حفظ" لإتمام عملية الإضافة.

ملحوظة : حالة هذا القسط ستكون مدفوع جزئي طالما المبلغ المسدد أقل من المبلغ الإجمالي للقسط ويتغير إلى مدفوع بالكامل مع دفع المتبقي

1- اذهب إلى إدارة الإيجارات والعقود .
2- انقر على خيار " كل عقود الإيجار "
3- حدد العقد المطلوب إلغاء سداد قسط له ثم انقر على زر سداد الأقساط
4- سيظهر لك نافذة منبثقة بها الأقساط
5- حدد القسط المطلوب إلغاء سداده واضغط على زر إلغاء الدفع
6- سيتم التأكيد عليك أولا بأنك تريد إلغاء الدفع
7- اضغط نعم فى حالة التأكيد

ملحوظة : سيتم تغيير حالة القسط إلى غير مدفوع وسيتم إلغاء دفعات السداد لهذا القسط فقط وسيتم حذف سندات القبض لهذا القسط

1- اذهب إلى إدارة الإيجارات والعقود .
2- انقر على خيار " كل عقود الإيجار "
3- حدد العقد المطلوب إصدار مطالبة مالية لقسط له ثم انقر على زر سداد الأقساط
4- سيظهر لك نافذة منبثقة بها الأقساط
5- حدد القسط المطلوب إصدار المطالبة له واضغط على زر إصدار مطالبة
6- ستفتح لك صفحة المطالبة ثم النافذة المنبيقة للطباعة
7- اضغط ctr + p فى حالة عدم فتح النافذة المنبيقة للطباعة

1- اذهب إلى إدارة الإيجارات والعقود .
2- انقر على خيار " كل عقود الإيجار "
3- حدد العقد المطلوب حذفه ثم انقر على زر الإجراءات
4- اختر حذف العقد من القائمة المنسدلة من زر الإجراءات
5- سيتم التأكيد عليك أولا بأنك تريد حذف العقد
6- اضغط نعم فى حالة التأكيد

ملحوظة : سيتم تغيير حالة العقد إلى محذوف ولن تستطيع إجراء أى عمليات على هذا العقد وسيتم تغيير حالة الوحدة إلى شاغرة

1- اذهب إلى إدارة الإيجارات والعقود .
2- انقر على خيار " كل عقود الإيجار "
3- حدد العقد المطلوب حذفه ثم انقر على زر الإجراءات
4- اختر " حذف العقد نهائيا " من القائمة المنسدلة من زر الإجراءات
5- سيتم التأكيد عليك أولا بأنك تريد حذف العقد
6- اضغط نعم فى حالة التأكيد

ملحوظة : سيتم حذف العقد نهائيا من البرنامج وتغيير حالة الوحدة إلى شاغرة

1- اذهب إلى إدارة الصيانة .
2- انقر على خيار "إضافة مصروف صيانة "
3 - أدخل بيانات المصروف : سيتطلب النظام منك إدخال معلومات مثل:
نوع العملية (اصلاحات - سباكة - صيانة مكيفات ...)
تاريخ العملية
المصروف على المالك أو المستأجر

- فى حالة تسجيل المصروف على المالك ستختار اسم المالك والعقار والوحدة ( اختياري )
- فى حالة تسجيل المصروف على المستأجر ستختار إسم المستأجر والوحدة المستأجرة

اذا اردت تسجيل المصروف على العقار بالكامل للمالك يجب عدم اختيار الوحدة

اسم المستفيد (الصنايعي) الشركة القائمة بأعمال الصيانة أو صاحبة الفواتير
المبلغ
ثم اضافة تفاصيل العملية واضافة المرفق (اختياري)

4- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "حفظ" لإتمام عملية الإضافة.

الحقول الإلزامية : نوع العملية , إسم المالك , إسم العقار , إسم المستأجر, المبلغ
باقي الحقول غير إلزامية

ملحوظة : يجب كتابة رقم صفر فى الحقول التى لا تحمل مبالغ

1- اذهب إلى إدارة الصيانة .
2- انقر على خيار "صيانة ومصاريف الوحدات"
3- اضغط على تبويب الملاك أو المستأجرين لعرض المصروفات
4- يتم عرض المصروفات طبقا لتسجيل المصروف على المالك أو المستأجر

ملحوظة : المصروف على المالك تعني أن المالك هو من سيقوم بدفع تكاليف عملية الصيانة

ملحوظة : المصروف على المستأجر تعني أن المستأجر هو من سيقوم بدفع تكاليف عملية الصيانة

1- اذهب إلى إدارة الصيانة .
2- انقر على خيار "صيانة ومصاريف الوحدات"
3- اضغط على تبويب الملاك أو المستأجرين لعرض المصروفات
4- حدد المصروف المطلوب تعديل بيانته واضغط على أيقونة التعديل
5 -قم بتعديل الخانات المطلوب تعديلها مثل :
نوع العملية .
اسم المالك .
إسم العقار .
اسم المستأجر.
المبلغ .... إلخ

6- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "تعديل " لإتمام عملية التعديل .

الحقول الإلزامية : نوع العملية , إسم المالك , إسم العقار , إسم المستأجر, المبلغ
باقي الحقول غير إلزامية

ملحوظة : يجب كتابة رقم صفر فى الحقول التى لا تحمل مبالغ

يجب عدم تعديل المبلغ فى حالة عمل سند قبض المبلغ من المالك أو المستأجر أو يتم تعديل المبلغ فى سند القبض

1- اذهب إلى إدارة الصيانة .
2- انقر على خيار "صيانة ومصاريف الوحدات"
3- اضغط على تبويب الملاك أو المستأجرين لعرض المصروفات
4- حدد المصروف المطلوب حذفه واضغط على أيقونة الحذف
5-سيتم التأكيد عليك أولا قبل الحذف
6- فى حالة التأكيد اضغط على نعم وسيتم حذف المصروف

فى حالة تم عمل سند قبض لهذا المصروف من المالك أو المستأجر يجب حذف سند القبض الخاص بهذه العملية من ادارة المالية

1- اذهب إلى إدارة الصيانة .
2- انقر على خيار "صيانة ومصاريف الوحدات"
3- اضغط على تبويب الملاك أو المستأجرين لعرض المصروفات
4- حدد المصروف المطلوب عمل سند قبض له واضغط على زر قبض من المالك او قبض من المستأجر
5- ستفتح لك صفحة سند القبض وجميع الخانات معبأة بتفاصيل السداد لمصروف الصيانة
6- يجب اختيار طريقة السداد (نقدي - شيك - معاملات بنكية )
7- فى حالة النقدي اختر الخزنة وفى حالة المعاملات البنكية اختر البنك المحول عليه المبلغ
8- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "حفظ" لإتمام عملية الإضافة.

1- اذهب إلى إدارة الصيانة .
2- انقر على خيار "صيانة ومصاريف الوحدات"
3- اضغط على تبويب الملاك أو المستأجرين لعرض المصروفات
4- حدد المصروف المطلوب عمل سند صرف له واضغط على زر صرف للمستفيد
5- ستفتح لك صفحة سند الصرف وجميع الخانات معبأة بتفاصيل السداد لمصروف الصيانة
6- يجب اختيار طريقة السداد (نقدي - شيك - معاملات بنكية )
7- فى حالة النقدي اختر الخزنة وفى حالة المعاملات البنكية اختر البنك المحول عليه المبلغ
8- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "حفظ" لإتمام عملية الإضافة.

1- اذهب إلى إدارة الصيانة .
2- انقر على خيار " تسجيل فاتورة كهرباء "
3 - أدخل بيانات : سيتطلب النظام منك إدخال معلومات مثل:
فاتورة شهر
مبلغ الفاتورة
تاريخ العملية
4- اكتب رقم حساب الكهرباء واضغط على زر البحث
5- سيتم اظهار نتيجة البحث للوحدات المسجلة بنفس رقم حساب الكهرباء
6- ستظهر نسبة المستأجر للوحدة وسيتم احتساب نصيبه من اجمالي الفاتورة
فى حالة عدم تسجيل نسبة المستأجر يجب كتابة النسبة مع مراعاة اجمالي النسبة للوحدات تكون 100

7- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "حفظ" لإتمام عملية الإضافة.

ملحوظة : الوحدات المسجلة بنفس رقم حساب الكهرباء وليس لها عقود سارية لايمكن اضافة نصيب لها من فاتورة الكهرباء

بعد تسجيل فاتورة الكهرباء يمكن سداد نصيب كل مستأجر من شاشة فواتير كهرباء غير مسددة

1- اذهب إلى إدارة الصيانة .
2- انقر على خيار " فواتير كهرباء غير مسددة "
3- حدد فاتورة الكهرباء المراد قبض مبلغها من المستأجر واضغط على قبض من المستأجر
4- ستفتح لك صفحة سند القبض وجميع الخانات معبأة بتفاصيل السداد لفاتورة الكهرباء
5- يجب اختيار طريقة السداد (نقدي - شيك - معاملات بنكية )
6- فى حالة النقدي اختر الخزنة وفى حالة المعاملات البنكية اختر البنك المحول عليه المبلغ
7- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "حفظ" لإتمام عملية الإضافة.

1- اذهب إلى إدارة الصيانة .
2- انقر على خيار " فواتير كهرباء غير مسددة "
3- حدد فاتورة الكهرباء المراد سدادها واضغط على صرف للمستفيد
4- ستفتح لك صفحة سند الصرف وجميع الخانات معبأة بتفاصيل السداد لفاتورة الكهرباء
5- يجب اختيار طريقة السداد (نقدي - شيك - معاملات بنكية )
6- فى حالة النقدي اختر الخزنة وفى حالة المعاملات البنكية اختر البنك المحول منه المبلغ
7- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "حفظ" لإتمام عملية الإضافة.

1- اذهب إلى إدارة الإعدادات العامة.
2- انقر على خيار "إعدادات الصيانة "
3- اضغط على زر إضافة نوع جديد
3 - أدخل إسم عملية الصيانة ثم اضغط حفظ

1- اذهب إلى إدارة الإعدادات العامة.
2- انقر على خيار "إعدادات الصيانة "
4- حدد نوع العملية المطلوب تعديل بيانته واضغط على أيقونة التعديل
3 - عدل إسم عملية الصيانة ثم اضغط حفظ

1- اذهب إلى إدارة الإعدادات العامة.
2- انقر على خيار "إعدادات الصيانة "
3- حدد نوع العملية المطلوب حذفه واضغط على أيقونة الحذف
4-سيتم التأكيد عليك أولا قبل الحذف
5- فى حالة التأكيد اضغط على نعم وسيتم حذف نوع العملية

1- اذهب إلى إدارة الإعدادات العامة.
2- انقر على خيار "أنواع العقارات"
3- اضغط على زر إضافة نوع جديد
3 - أدخل إسم نوع العقار ثم اضغط حفظ

1- اذهب إلى إدارة الإعدادات العامة.
2- انقر على خيار "أنواع العقارات"
4- حدد نوع العملية المطلوب تعديل بيانته واضغط على أيقونة التعديل
3 - عدل إسم نوع العقار ثم اضغط تعديل

1- اذهب إلى إدارة الإعدادات العامة.
2- انقر على خيار "أنواع العقارات"
4- حدد نوع العقار المطلوب حذفه واضغط على أيقونة الحذف
4-سيتم التأكيد عليك أولا قبل الحذف
5- فى حالة التأكيد اضغط على نعم وسيتم حذف نوع العقار

1- اذهب إلى إدارة الإعدادات العامة.
2- انقر على خيار "أنواع الوحدات"
3- اضغط على زر إضافة نوع جديد
3 - أدخل إسم نوع الوحدة ثم اضغط حفظ

1- اذهب إلى إدارة الإعدادات العامة.
2- انقر على خيار "أنواع الوحدات"
4- حدد نوع الوحدة المطلوب تعديل بيانته واضغط على أيقونة التعديل
3 - عدل إسم نوع الوحدة ثم اضغط تعديل

1- اذهب إلى إدارة الإعدادات العامة.
2- انقر على خيار "أنواع الوحدات"
4- حدد نوع الوحدة المطلوب حذفه واضغط على أيقونة الحذف
4-سيتم التأكيد عليك أولا قبل الحذف
5- فى حالة التأكيد اضغط على نعم وسيتم حذف نوع الوحدة

1- اذهب إلى إدارة الإعدادات العامة.
2- انقر على خيار "إعدادات التنبيهات"
3 - عدل المدة اللازمة للتنبيه قبل حلول القسط و المدة اللازمة للتنبيه قبل حلول موعد انتهاء العقد :
4- اضغط حفظ لعملية حفظ البيانات

يترتب على هذه المدة ظهور التنبيهات بمربع التذكيرات فى الشاشة الرئيسية

1- اذهب إلى إدارة الإعدادات العامة.
2- انقر على خيار "إعدادات الطباعة"
4- قم بتعديل الخانات المطلوب تعديلها مثل :
الشعار
إسم المؤسسة او الشركة
الشريط العلوي والشريط السفلي للصفحة
رقم السجل التجاري
الرقم الضريبي
5- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "تعديل " لإتمام عملية التعديل .

1- اذهب إلى إدارة الإعدادات العامة.
2- انقر على خيار "إعدادات المظهر والقالب"
3- قم باختيار تصميم الصفحة الرئيسية الافتراضي :
شاشة إجماليات وأرقام
شاشة أيقونات النظام
شاشة الإحصائيات
4- اضغط على حفظ
5- انتقل إلى الصفحة الرئيسية لمشاهدة تصميم الصفحة اللى تم اختياره

1- اذهب إلى إدارة الإعدادات العامة.
2- انقر على خيار "إعدادات المظهر والقالب"
3- قم باختيار شكل القالب :
القالب العادي (أبيض -فاتح )
القالب الغامق (أسود - رمادي)
القالب الأزرق
4- اضغط على حفظ
5- انتقل إلى الصفحة الرئيسية لمشاهدة تصميم الصفحة اللى تم اختياره

1- اذهب إلى إدارة الإعدادات العامة.
2- انقر على خيار "إعدادات الطباعة"
4- قم بتعديل الخانات المطلوب تعديلها مثل :
الشعار
إسم المؤسسة او الشركة
رقم السجل التجاري
الرقم الضريبي
5- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "تعديل " لإتمام عملية التعديل .

1- اذهب إلى إدارة التقارير .
2- انقر على خيار " تقارير إدارة الأملاك "
3- انقر على خيار " تقرير بحلول أقساط"
4- يمكن عمل تصفية باستخدام الفترة فقط (التاريخ من - التاريخ إلى ) وفي هذه الحالة سيظهر لك كل الأقساط لجميع الملاك
- فى حالة الرغبة بعمل تصفية على مالك محدد او عقار محدد يرجى اختيار المحددات الاخرى
- فى حالة اظهار الكل لخانة ما يجب تركها على أول خيار من القايمة ( الكل )

1- اذهب إلى إدارة التقارير .
2- انقر على خيار " تقارير إدارة الأملاك "
3- انقر على خيار " أرصدة العقود للمستأجرين "
4- يمكن عمل تصفية باستخدام الفترة فقط (التاريخ من - التاريخ إلى ) وفي هذه الحالة سيظهر لك كل الأقساط لجميع الملاك
- فى حالة الرغبة بعمل تصفية على مالك محدد او عقار محدد يرجى اختيار المحددات الاخرى
- فى حالة اظهار الكل لخانة ما يجب تركها على أول خيار من القائمة (الكل)

1- اذهب إلى إدارة التقارير .
2- انقر على خيار " تقارير الملاك "
3- انقر على خيار "كشف شامل للمالك "
4- يمكن عمل تصفية باستخدام الفترة فقط (التاريخ من - التاريخ إلى )
وفي هذه الحالة سيظهر لك كل الايجارات المستلمة من المستأجرين وتم صرفها للمالك
- فى حالة الرغبة بإظهار المبالغ المستلمة من المستأجرين ولم يتم صرفها للمالك يجب تغيير خانة السداد للمالك إلى لم تسدد
- فى حالة الرغبة بعمل تصفية على مالك محدد او عقار محدد يرجى اختيار المحددات الاخرى

- فى حالة اظهار الكل لخانة ما , يجب تركها على أول خيار من القائمة (الكل)

1- اذهب إلى إدارة التقارير .
2- انقر على خيار " تقارير الملاك "
3- انقر على خيار "كشف شامل للمالك "
4- يمكن عمل تصفية باستخدام الفترة فقط (التاريخ من - التاريخ إلى )
5- يجب اختيار المالك ثم اختيار العقار المطلوب
وفي هذه الحالة سيظهر لك كل الايجارات المستلمة من المستأجرين لهذا العقار وتم صرفها للمالك
- فى حالة الرغبة بإظهار المبالغ المستلمة من المستأجرين لهذا العقار ولم يتم صرفها للمالك يجب تغيير خانة السداد للمالك إلى لم تسدد

- فى حالة اظهار الكل لخانة ما , يجب تركها على أول خيار من القائمة (الكل)

1- اذهب إلى إدارة التقارير .
2- انقر على خيار " تقارير الملاك "
3- انقر على خيار "مصروفات / صيانة على الملاك "
4- يمكن عمل تصفية باستخدام الفترة فقط (التاريخ من - التاريخ إلى )
5-فى حالة التصفية على مصروفات عقار محدد يجب اختيار المالك ثم اختيار العقار المطلوب وفي هذه الحالة سيظهر لك كل المصروفات على العقار هذا فقط

- فى حالة التصفية على مصروفات مالك بالكامل يجب اختيار المالك فقط واختيار الكل فى خانة اختيار عقارات المالك

6- يمكن طباعة التقرير من زر طباعة نهاية التقرير

- فى حالة اظهار الكل لخانة ما , يجب تركها على أول خيار من القائمة (الكل)

1- اذهب إلى إدارة التقارير .
2- انقر على خيار " تقارير الملاك "
3- انقر على خيار "كشف أقساط مالك "
4 -فى حالة التصفية على أقساط عقار محدد يجب اختيار المالك ثم اختيار العقار المطلوب وفي هذه الحالة سيظهر لك كل الأقساط على العقار هذا فقط

- فى حالة التصفية على أقساط كل العقارات لمالك بالكامل يجب اختيار المالك فقط واختيار الكل فى خانة اختيار عقارات المالك

هذا التقرير يوضح اجمالي كل قسط وحالة دفع القسط من المستأجر اذا سدده بالكامل او سدد جزء منه او لم يسدد ,كذلك يبين حالة صرف المبلغ المستلم من المستأجر إلى المالك

- فى حالة اظهار الكل لخانة ما , يجب تركها على أول خيار من القائمة (الكل

من الشاشة الرئيسية.
1- اذهب إلى إدارة الموظفين
2- انقر على خيار "إضافة موظف "
3- أدخل بيانات الموظف : سيتطلب النظام منك إدخال معلومات مثل:
اسم الموظف .
العنوان
البريد الإلكتروني.
رقم الجوال.
تفاصيل
4- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "حفظ" لإتمام عملية الإضافة.

من الشاشة الرئيسية.
1- اذهب إلى إدارة الموظفين
2- انقر على خيار "عرض الموظفين "
3- حدد الموظف المطلوب تعديل بياناته ثم انقر على ايقونة التعديل : سيتطلب النظام منك إدخال معلومات مثل:
اسم الموظف .
العنوان
البريد الإلكتروني.
رقم الجوال.
تفاصيل
4- احفظ البيانات: بعد إكمال كافة المعلومات، انقر على زر "حفظ" لإتمام عملية الإضافة.

1- اذهب إلى إدارة الموظفين.
2- انقر على خيار "عرض الموظفين"
4- حدد الموظف المطلوب حذفه واضغط على أيقونة الحذف
4-سيتم التأكيد عليك أولا قبل الحذف
5- فى حالة التأكيد اضغط على نعم وسيتم حذف الموظف

الذهاب إلى قسم عروض الإيجار: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على خيار "عروض الإيجار و طلبات العملاء".

اختيار إنشاء عرض: انقر على فرع "إنشاء عرض إيجار".

تحديد بيانات العرض الأساسية:

أدخل رقم العرض وتاريخه الميلادي والهجري.

حدد الغرض من الإيجار.

تحديد بيانات المالك:

اختر حالة المالك على البرنامج (ما إذا كان مالكاً مسجلاً أو مالكاً غير مسجل).

حدد اسم المالك، العقار التابع له، واسم الوحدة المطلوبة.

إدخال تفاصيل الوسيط، المستأجر، والوحدة:

أدخل بيانات الوسيط أو المستأجر (رقم الجوال وجوال آخر إن وجد).

أدخل تفاصيل بيانات الوحدة السكنية (عدد الغرف، مساحة الوحدة، سعر الإيجار للمتر، ومبلغ الإيجار، ومبلغ المياه، ومبلغ التأمين).

حدد السعي من المالك أو المستأجر، الخصم، خدمات وصيانة، والقيمة المضافة.

كتابة أي تفاصيل إضافية إن وجدت، بالإضافة إلى تحديد العربون والإجمالي قبل الضريبة والإجمالي النهائي.

حفظ البيانات: بعد إكمال كافة الحقول والمعلومات المطلوبة، انقر على زر "حفظ" لإتمام وإنشاء عرض الإيجار الجديد.

الذهاب إلى قسم عروض الإيجار: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "عروض الإيجار و طلبات العملاء".

عرض قائمة العروض: انقر على فرع "عروض الإيجار" لعرض كافة العروض المضافة سابقاً.

تحديد العرض المطلوب: ابحث عن عرض الإيجار المراد تعديله في القائمة (يمكنك استخدام خانة البحث أو التصفية للوصول إليه بسرعة).

فتح شاشة التعديل: انقر على زر "تعديل" (أو أيقونة القلم) الموجودة بجانب العرض المحدد.

تحديث البيانات: قم بتحديث الحقول والمعلومات المطلوبة، مثل:

بيانات المالك أو الوحدة العقارية.

المبالغ المالية (سعر الإيجار، التأمين، خدمات وصيانة، الخصم، أو السعي).

بيانات التواصل للوسيط أو المستأجر والتفاصيل الإضافية.

حفظ التعديلات: بعد الانتهاء من تحديث البيانات، انقر على زر "حفظ" (أو "تحديث") لتطبيق التعديلات الجديدة بنجاح.

الذهاب إلى قسم عروض الإيجار: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "عروض الإيجار و طلبات العملاء".

عرض قائمة العروض: انقر على فرع "عروض الإيجار" لعرض الجدول الذي يحتوي على كافة عروض الإيجار المضافة.

تحديد العرض المراد حذفه: ابحث عن عرض الإيجار المطلوب في القائمة (يمكنك استخدام شريط البحث أو الفلترة للوصول إليه بسرعة).

النقر على زر الحذف: انقر على زر "حذف" (أو أيقونة سلة المهملات) الموجودة في خانة العمليات بجانب العرض المحدد.

تأكيد عملية الحذف: ستظهر لك رسالة تأكيد تتساءل عما إذا كنت متأكداً من الحذف، انقر على "موافق" (أو "تأكيد") لإتمام حذف العرض نهائياً من النظام.

الذهاب إلى قسم طلبات العملاء: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "عروض الإيجار و طلبات العملاء".

اختيار إنشاء طلب عميل: انقر على فرع "إنشاء طلب عميل".

إدخال بيانات الطلب والعميل:

تأكد من رقم الطلب وتاريخ الطلب.

أدخل اسم العميل.

حدد المنطقة، المدينة، والحي.

أدخل تفاصيل التواصل: العنوان، رقم الجوال، ورقم الجوال 2 (إن وجد).

تحديد مواصفات الطلب:

أدخل عدد الغرف، المساحة المطلوبين، والقيمة (الميزانية المحددة).

حدد الفرض منه والمطلوب.

اكتب المواصفات المطلوبة بالتفصيل في الخانة المخصصة.

حفظ البيانات: انقر على زر "حفظ" لإتمام إضافة طلب العميل الجديد.

1- الذهاب إلى عرض طلبات العملاء: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "عروض الإيجار و طلبات العملاء"، ثم اختر "طلبات العملاء" (أو اضغط على زر "عرض طلبات العملاء" الأخضر الظاهر في أعلى الشاشة).

2- تحديد الطلب المراد تعديله: ابحث عن طلب العميل في الجدول واستخدم خانة البحث أو الفلترة للوصول إليه بسرعة.

3- فتح شاشة التعديل: انقر على زر "تعديل" (أو أيقونة القلم) الموجود بجانب الطلب المحدد.

4- تحديث البيانات: قم بتعديل البيانات أو المواصفات المطلوبة (مثل تغيير المنطقة، الحي، الميزانية، أو رقم التواصل).

5- حفظ التعديلات: انقر على زر "حفظ" (أو "تحديث") لتطبيق التعديلات الجديدة.

1-الذهاب إلى قائمة طلبات العملاء: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "عروض الإيجار و طلبات العملاء"، ثم اختر "طلبات العملاء".

2- تحديد الطلب المراد حذفه: ابحث عن الطلب المطلوب في القائمة.

3- النقر على زر الحذف: انقر على زر "حذف" (أو أيقونة سلة المهملات) الموجودة في خانة العمليات بجانب الطلب المحدد.

4- تأكيد عملية الحذف: ستظهر لك رسالة تأكيد تتساءل عما إذا كنت متأكداً من الحذف، انقر على "موافق" (أو "تأكيد") لإتمام حذف الطلب نهائياً.

1-الذهاب إلى قسم إدارة عروض البيع: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة عروض البيع".

2-اختيار إنشاء عقد بيع: انقر على فرع "إنشاء عقد بيع".

3-إدخال البيانات الأساسية للعقد والمالك:

تأكد من رقم العقد ورقم العقد المسجل (إن وجد).

حدد حالة المالك على البرنامج (مالك مسجل أو مالك غير مسجل).

اختر اسم المالك، عقارات المالك، والوحدة العقارية المراد بيعها.

اختر إسم المشتري وحدد تاريخ عقد البيع (الهجري والميلادي).

4-أدخل أي تفاصيل إضافية في الخانة المخصصة.

إدخال بيانات الوحدة السكنية والمالية:

حدد غرض الوحدة، مساحة الوحدة، وعدد الغرف.

أدخل عدد المطابخ، عدد الحمامات، وسعر المتر.

أدخل سعر الوحدة الإجمالي.

حدد النسبة من المالك والنسبة من المشتري (سواء بمبلغ أو نسبة مئوية).

حدد القيمة المضافة، وسيظهر لك الإجمالي بعد الضريبة والإجمالي (مع خصم النسبة).

5-حفظ البيانات: انقر على زر "حفظ" لإتمام إضافة عقد/عرض البيع.

1-الذهاب إلى عقود البيع: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة عروض البيع"، ثم اختر "عقود البيع".

2-تحديد العقد المراد تعديله: ابحث عن عقد البيع المطلوب في القائمة باستخدام شريط البحث أو الفلترة.

3-فتح شاشة التعديل: انقر على زر "تعديل" (أو أيقونة القلم) الموجود بجانب العقد المحدد.

4-تحديث البيانات: قم بتحديث البيانات المطلوبة (مثل بيانات المشتري، أسعار الوحدة، النسب، أو التفاصيل المالية).

5-حفظ التعديلات: انقر على زر "حفظ" (أو "تحديث") لتطبيق التعديلات الجديدة.

1-الذهاب إلى عقود البيع: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة عروض البيع"، ثم اختر "عقود البيع".

2-تحديد العقد المراد حذفه: ابحث عن العقد المطلوب في الجدول.

3-النقر على زر الحذف: انقر على زر "حذف" (أو أيقونة سلة المهملات) الموجودة في خانة العمليات بجانب العقد المحدد.

4-تأكيد عملية الحذف: ستظهر لك رسالة تأكيد لتأكيد العملية، انقر على "موافق" (أو "تأكيد") لإتمام الحذف نهائياً.

1-الذهاب إلى تصنيف الملفات: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة الأرشيف"، ثم اختر "تصنيف الملفات".

2-فتح نافذة الإضافة: انقر على زر "إضافة تصنيف جديد" الأخضر الظاهر في أعلى القائمة.

3-إدخال بيانات التصنيف: قم بكتابة اسم التصنيف الجديد (مثل: صك، صورة هوية، رخصة بناء... إلخ).

4-حفظ التغييرات: انقر على زر "حفظ" لإدراج التصنيف الجديد ضمن قائمة تصنيفات ملفات الأرشيف.

الذهاب إلى قائمة تصنيفات الملفات: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة الأرشيف"، ثم اختر "تصنيف الملفات".

1-تحديد التصنيف المراد تعديله: ابحث عن التصنيف المطلوب في الجدول (يمكنك استخدام مربع "بحث" للوصول السريع).

2-النقر على زر التعديل: انقر على زر التعديل (أيقونة القلم الزرقاء) الموجود في عمود "الإجراء" بجانب التصنيف المحدد.

3-تحديث البيانات: قم بتعديل اسم التصنيف في الشاشة التي ستظهر لك.

4-حفظ التعديلات: انقر على زر "حفظ" (أو "تحديث") لتطبيق الاسم الجديد.

1-الذهاب إلى قائمة تصنيفات الملفات: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة الأرشيف"، ثم اختر "تصنيف الملفات".

2-تحديد التصنيف المراد حذفه: ابحث عن التصنيف المراد إزالته في القائمة.

3-النقر على زر الحذف: انقر على زر الحذف (أيقونة سلة المهملات الحمراء) الموجود في عمود "الإجراء" بجانب التصنيف المحدد.

4-تأكيد عملية الحذف: ستظهر لك رسالة للتأكيد، انقر على "موافق" (أو "تأكيد") لإتمام حذف التصنيف نهائياً.

1-الذهاب إلى قسم الأرشيف: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة الأرشيف".

2-اختيار نوع المرفق: من القائمة الفرعية لـ "إدارة الأرشيف"، انقر على القسم المطلوب (مثل: مرفقات العقارات، مرفقات الوحدات السكنية، مرفقات المستأجرين، مرفقات الملاك، أو مرفقات التقارير والكشوفات).

3-تحديد الجهة المستهدفة (حسب القسم):

اختر اسم المالك أو عقارات المالك من القوائم المنسدلة المتاحة (تختلف الحقول بحسب نوع المرفق المختار كالمستأجر أو الوحدة أو العقار).

4-تحديد تصنيف الملف: اختر تصنيف الملف المناسب من القائمة المنسدلة "تصنيف الملف" (مثل: صك، صورة هوية، عقد، كشف... إلخ).

5-إضافة الملف والمرفقات:

انقر على زر "Choose File" (اختر ملف) تحت خانة "المرفق" لاختيار الملف أو المستند من جهازك.

اكتب أي تفاصيل إضافية تخص الملف في حقل "التفاصيل" (إن وجد).

إذا كنت ترغب في إرفاق ملف آخر، يمكنك النقر على زر "إضافة مرفق آخر" الأزرق لتكرار الحقول.

6-حفظ المرفقات: بعد الانتهاء من رفع الملفات وتعبئة البيانات المطلوبة، انقر على زر "حفظ" لإتمام رفع وحفظ المرفقات بنجاح في الأرشيف.

1-الذهاب إلى قسم الأرشيف: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة الأرشيف".

2-اختيار قسم المرفقات المطلوب: انقر على القسم المعني من القائمة الفرعية (مثل: مرفقات العقارات، مرفقات الوحدات السكنية، مرفقات المستأجرين، مرفقات الملاك، أو الأرشيف العام / مستعرض الملفات).

3-تحديد المرفق المراد حذفه: ابحث عن المرفق في جدول الملفات المرفقة الظاهر أسفل الشاشة (يمكنك استخدام الفلترة باسم المالك/العقار أو شريط البحث للتوصّل للملف بسرعة).

4-النقر على زر الحذف: انقر على زر الحذف (أيقونة سلة المهملات الحمراء) في عمود الإجراءات بجانب المرفق المحدد.

5-تأكيد عملية الحذف: ستظهر لك رسالة تنبيه لتأكيد الحذف، انقر على "موافق" (أو "تأكيد") لإزالة المرفق نهائياً من الأرشيف.

1-الذهاب إلى قسم الخزينة: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "الخزينة / إضافة".

2- إدخال بيانات الخزينة:

أدخل إسم الخزينة (مثل: الصندوق الرئيسي، خزنة التأمين... إلخ).

اكتب الوصف الخاص بالخزينة لتوضيح استخدامها.

حدد حالة الخزينة من القائمة المنسدلة (مثل: نشط - غير نشط).

3- حفظ الخزينة: انقر على زر "حفظ" لإدراج الخزينة الجديد ضمن قائمة "الخزائن الحالية".

1-الذهاب إلى قائمة الخزائن: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية" ثم "الخزينة / إضافة".

2-تحديد الخزينة المراد تعديلها: ابحث عن الخزينة المطلوبة في جدول "الخزائن الحالية" (يمكنك استخدام مربع البحث للوصول السريع).

فتح شاشة التعديل: انقر على زر التعديل (أيقونة القلم) في عمود الإجراء بجانب الخزينة المحددة.

تحديث البيانات: قم بتعديل اسم الخزينة، الوصف، أو حالتها حسب الحاجة.

3-حفظ التعديلات: انقر على زر "حفظ" (أو "تحديث") لتطبيق التعديلات الجديدة.

1- الذهاب إلى قائمة الخزائن: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية" ثم "الخزينة / إضافة".

2- تحديد الخزينة المراد حذفها: ابحث عن الخزينة المراد إزالتها في جدول الخزائن الحالية.

3- النقر على زر الحذف: انقر على زر الحذف (أيقونة سلة المهملات الحمراء) في عمود الإجراء بجانب الخزينة المحددة.

4- تأكيد عملية الحذف: ستظهر لك رسالة تنبيه لتأكيد الحذف، انقر على "موافق" (أو "تأكيد") لإتمام الحذف نهائياً.

1- الذهاب إلى الخزائن والحسابات البنكية: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "الخزينة / إضافة" (أو "حسابات بنكية / إضافة").
2- تحديد الخزينة المطلوبة: ابحث عن الخزينة المراد الاستعلام عنها من جدول "الخزائن والحسابات البنكية" (مثل: الصندوق الرئيسي أو خزنة التأمين).
3- عرض الحركة: انقر على زر "عرض الخزينة" الأخضر الموجود في عمود "حركة الخزينة" بجانب الخزينة المحددة.
4- استعراض كشف الحركات: ستنقلك الشاشة إلى كشف حساب تفصيلي يعرض:
- الرصيد الحالي للخزينة .
- حركة الوارد (القبض) والمصروف (الصرف).
- التواريخ، وأرقام السندات، وتفاصيل كل حركة مالية تمت على هذه الخزينة.

خطوات تحويل المبالغ بين الخزائن والحسابات:
1. الوصول لشاشة التحويل:
o من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية" ثم "الخزينة / إضافة".
o في جدول الخزائن، اضغط على زر "عرض الخزينة" للخزينة المراد التحويل منها، ثم انقر على زر "تحويل أموال / مبالغ".

2. تحديد بيانات التحويل الأساسية:
o أدخل تاريخ التحويل.
o اكتب التفاصيل أو سبب التحويل في الخانة المخصصة.
o يمكن إرفاق مستند أو إيصال التحويل عبر النقر على "Choose File" تحت حقل إضافة مرفق.

3. تحديد الخزينة المحوّل منها (مِن):
o اختر الخزينة / الحساب المراد التحويل منه من القائمة المنسدلة.
o أدخل المبلغ المراد تحويله.
o سيظهر لك النظام تلقائياً المبلغ المتاح قبل والبرمجة الحسابية للمبلغ المتاح بعد الخصم.

4. تحديد الخزينة المحوّل إليها (إلى):
o اختر الخزينة / الحساب المراد تحويل المبلغ إليه من القائمة المنسدلة.
o سيُعرض لك المبلغ المتاح قبل والمبلغ المتاح بعد الإضافة تلقائياً.

5. إتمام عملية التحويل: انقر على زر "حفظ" لإتمام العملية وإيداع المبلغ في الخزينة المحوّل إليها وخصمه من الخزينة المحوّل منها مع تسجيل الحركة تلقائياً.

1- الذهاب إلى قسم الحسابات البنكية: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "حسابات بنكية / إضافة".
2- إدخال بيانات الحساب البنكي:
- أدخل الإسم (مثل: الحساب الرئيسي للمكتب، حساب الملاك الرئيسي... إلخ).
- اختر الحساب المصرفي (اسم البنك) من القائمة المنسدلة.
-أدخل كود الحساب ورقم الحساب المصرفي (IBAN / رقم الحساب).
- حدد حالة الحساب (نشط / غير نشط).
- أدخل الرصيد الافتتاحي، تاريخ الرصيد الافتتاحي، والوصف الخاص بالحساب.
3-حفظ الحساب: انقر على زر "حفظ" لإدراج الحساب البنكي ضمن جدول "الحسابات الموجودة".

1- الذهاب إلى قائمة الحسابات: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية" ثم "حسابات بنكية / إضافة".
2- تحديد الحساب المراد تعديله: ابحث عن الحساب المطلوب في جدول "الحسابات الموجودة".
3- فتح شاشة التعديل: انقر على زر التعديل (أيقونة القلم الزرقاء) في عمود "الإجراء" بجانب الحساب المحدد.
4- تحديث البيانات: قم بتعديل اسم الحساب، البنك، رقم الحساب، أو أي بيانات أخرى مطلوبة.
5- حفظ التعديلات: انقر على زر "حفظ" لتطبيق التعديلات الجديدة.

1-الذهاب إلى قائمة الحسابات: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية" ثم "حسابات بنكية / إضافة".
2-تحديد الحساب المراد حذفه: ابحث عن الحساب المطلوبة في الجدول.
3- النقر على زر الحذف: انقر على زر الحذف (أيقونة سلة المهملات الحمراء) في عمود "الإجراء" بجانب الحساب المحدد.
4-تأكيد الحذف: ستظهر لك رسالة تنبيه لتأكيد الحذف، انقر على "موافق" لإتمام الحذف نهائياً.

1- الذهاب إلى قائمة الحسابات: انقر على "إدارة المالية" ثم "حسابات بنكية / إضافة".
2- تحديد الحساب المطلوب: ابحث عن الحساب البنكي المراد استعراض كشفه في الجدول.
3- عرض الحساب: انقر على زر "عرض الحساب" الأخضر في عمود "حركة الخزنة" بجانب الحساب البنكي.
4- استعراض كشف الحساب: ستظهر لك شاشة تفصيلية تعليقات الحركات الحالية، الإيداعات، السحوبات، والرسومات مع إمكانية طباعتها أو تصديرها لصيغ (Excel/PDF).

1-الوصول لزر التحويل: من شاشة الحسابات البنكية، اضغط على زر "عرض الحساب" الخاص بالحساب المراد التحويل منه.

2-فتح شاشة التحويل: اضغط على زر "تحويل أموال / مبالغ" الموجود في أعلى الشاشة.

3-تحديد بيانات التحويل:
- أدخل تاريخ التحويل والبيانات المطلوبة (مثل البيان أو السبب).
- اختر الحساب المحوّل منه وادخل المبلغ المراد تحويله.
- اختر الحساب البنكي المحوّل إليه من قائمة الحسابات المتاحة.
- إرفاق نسخة من إيصال التحويل (إن وجد).

4- تأكيد العملية: انقر على زر "حفظ" لإتمام نقل المبلغ وقيده تلقائياً في كشف الحسابين البنكيين.

1- الذهاب إلى تصنيفات المصروفات: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "تصنيفات المصروفات / اضافه".

2- إدخال بيانات التصنيف:
- أدخل إسم التصنيف (مثل: مصاريف كهرباء، مصاريف رواتب، صيانة وحدات وعقارات... إلخ).
- أدخل الوصف الخاص بالتصنيف لتوضيح طبيعته.
- حدد حالة التصنيف من القائمة المنسدلة (مثل: نشط).

3- حفظ التصنيف: انقر على زر "حفظ" لإدراج التصنيف الجديد ضمن قائمة "تصنيفات المصروفات الحالية".

1- الذهاب إلى تصنيفات المصروفات: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية" ثم "تصنيفات المصروفات / اضافه".
2-تحديد التصنيف المراد تعديله: ابحث عن التصنيف المطلوب في جدول "تصنيفات المصروفات الحالية" (يمكنك استخدام مربع البحث للوصول السريع).
3- فتح شاشة التعديل: انقر على زر التعديل (أيقونة القلم الزرقاء) في عمود الإجراء بجانب التصنيف المحدد.
(ملاحظة: البنود الأساسية المحمية من قبل النظام يظهر بجانبها عبارة "لايمكن حذف أو تعديل هذا بند")

4-تحديث البيانات: قم بتعديل اسم التصنيف، الوصف، أو حالته.
5- حفظ التعديلات: انقر على زر "حفظ" لتطبيق الاسم والتحديثات الجديدة.

1- الذهاب إلى تصنيفات المصروفات: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية" ثم "تصنيفات المصروفات / اضافه".
2- تحديد التصنيف المراد حذفه: ابحث عن التصنيف المطلوب في الجدول.
3- النقر على زر الحذف: انقر على زر الحذف (أيقونة سلة المهملات الحمراء) في عمود الإجراء بجانب التصنيف المحدد.
(ملاحظة: البنود التي تحمل التنبيه "لايمكن حذف أو تعديل هذا بند" هي بنود نظام رئيسية لا يمكن إزالتها).
4-تأكيد عملية الحذف: ستظهر لك رسالة للتأكيد، انقر على "موافق" لإتمام حذف التصنيف نهائياً.

1- الذهاب إلى تصنيفات الإيرادات: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "تصنيفات الإيرادات / اضافه".
2- إدخال بيانات التصنيف:
- أدخل إسم التصنيف (مثل: سعي خارجي، غرامة مستأجر، دعم رأس مال للمشروع... إلخ).
- أدخل الوصف الخاص بالتصنيف لتوضيح طبيعته.
- حدد حالة التصنيف من القائمة المنسدلة (مثل: نشط).
3- حفظ التصنيف: انقر على زر "حفظ" لإدراج التصنيف الجديد ضمن قائمة "تصنيفات الإيرادات الحالية".

1- الذهاب إلى تصنيفات الإيرادات: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية" ثم "تصنيفات الإيرادات / اضافه".
2- تحديد التصنيف المراد تعديله: ابحث عن التصنيف المطلوب في جدول "تصنيفات الإيرادات الحالية" (يمكنك استخدام مربع البحث للوصول السريع).
3- فتح شاشة التعديل: انقر على زر التعديل (أيقونة القلم الزرقاء) في عمود الإجراء بجانب التصنيف المحدد.
(ملاحظة: البنود الرئيسية المعتمدة بالنظام مثل إيراد الإيجارات يظهر بجانبها تنبيه "لايمكن تعديل أو حذف البند").
4- تحديث البيانات: قم بتعديل اسم التصنيف، الوصف، أو حالته.
5-حفظ التعديلات: انقر على زر "حفظ" لتطبيق التحديثات والاسم الجديد.

1- الذهاب إلى تصنيفات الإيرادات: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية" ثم "تصنيفات الإيرادات / اضافه".
2- تحديد التصنيف المراد حذفه: ابحث عن التصنيف المطلوب في الجدول.
3- النقر على زر الحذف: انقر على زر الحذف (أيقونة سلة المهملات الحمراء) في عمود الإجراء بجانب التصنيف المحدد.
(ملاحظة: البنود التي تحمل التنبيه "لايمكن تعديل أو حذف البند" هي بنود نظام أساسية لا يمكن إزالتها).
4- تأكيد عملية الحذف: ستظهر لك رسالة للتأكيد، انقر على "موافق" لإتمام حذف التصنيف نهائياً.

1. الذهاب إلى شاشة إضافة سند صرف: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "اضافة سند صرف".

2. تحديد طريقة الدفع ونوع السند:
o اختر نوع السند (نقدي، شيك من الخزنة، شيك من البنك، أو معاملات بنكية).

3. إدخال البيانات الأساسية للسند:
o تأكد من رقم السند وتاريخ السند.
o حدد الخزنة أو حساب الخزنة (دائن) / الحساب البنكي المخصوم منه.
o يمكنك إضافة مرفق (مثل صورة الفاتورة أو إيصال التحويل) بالنقر على "Choose File".

4. تحديد المستفيد والسبب والتصنيف:
o أدخل اسم المستفيد في حقل "إدفعوا لأمر".
o أدخل سبب الصرف في حقل "عبارة عن".
o اختر التصنيف المناسب للمصروف من القائمة المنسدلة .
o أدخل الضريبه (القيمه المضافة) إن وجدت.

5. إدخال المبلغ والبيان:
o أدخل المبلغ المطلوب صرفه، وسيظهر لك تفييط المبلغ كتابةً تلقائياً.
o اكتب شرحاً تفصيلياً للحركة في حقل "البيان".

6. حفظ السند: انقر على زر "حفظ" لإتمام قيد سند الصرف وخصم المبلغ من الخزينة أو الحساب المحدد.

1. الذهاب إلى جدول سندات الصرف: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "سندات الصرف".
2. تحديد السند المراد تعديله: ابحث عن سند الصرف في القائمة (يمكنك استخدام مربع البحث برقم السند أو التاريخ أو اسم المستفيد).
3. فتح شاشة التعديل: انقر على زر التعديل (أيقونة القلم الزرقاء) في عمود الإجراء بجانب السند المحدد.
4. تحديث البيانات: قم بتعديل المبلغ، المستفيد، البيان، أو التصنيف حسب الحاجة.
5. حفظ التعديلات: انقر على زر "حفظ" (أو "تحديث") لتطبيق التعديلات واحتساب الفروقات المالية.

1. الذهاب إلى جدول سندات الصرف: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "سندات الصرف".
2. تحديد السند المراد حذفه: ابحث عن سند الصرف المطلوب في القائمة.
3. النقر على زر الحذف: انقر على زر الحذف (أيقونة سلة المهملات الحمراء) في عمود الإجراء بجانب السند المحدد.
4. تأكيد الحذف: ستظهر لك رسالة تنبيه لتأكيد عملية الحذف، انقر على "موافق" لإلغاء السند وإعادة قيد المبلغ تلقائياً.

1. الذهاب إلى شاشة إضافة سند قبض: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "اضافة سند قبض".

2. تحديد طريقة التحصيل ونوع السند:
o اختر نوع السند (نقدي، شيك، أو معاملات بنكية).

3. إدخال البيانات الأساسية للسند:
o تأكد من رقم السند وتاريخ السند.
o حدد الخزنة المودع بها المبلغ أو الحساب البنكي.
o حدد دور الموظف (مثل: الادمن).
o يمكنك إضافة مرفق (مثل صورة الشيك أو إيصال التحصيل) بالنقر على "Choose File".

4. تحديد الدافع والسبب والتصنيف:
o أدخل اسم الشخص أو الجهة في حقل "إستلمنا من".
o أدخل سبب القبض في حقل "عبارة عن".
o اختر التصنيف المناسب للإيراد من القائمة المنسدلة.
o أدخل الضريبه (القيمه المضافة) إن وجدت.

5. إدخال المبلغ والبيان:
o أدخل المبلغ المقبوض، وسيظهر لك تفييط المبلغ كتابةً تلقائياً.
o اكتب شرحاً تفصيلياً للحركة في حقل "البيان".

6. حفظ السند: انقر على زر "حفظ" لإتمام قيد سند القبض وإيداع المبلغ في الخزينة أو الحساب المحدد.

1. الذهاب إلى جدول سندات القبض: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "سندات القبض" (أو من جدول "سندات القبض" الظاهر أسفل شاشة الإضافة).
2. تحديد السند المراد تعديله: ابحث عن سند القبض المطلوبة في القائمة (يمكنك استخدام مربع البحث برقم السند أو التاريخ أو اسم المستلم منه).
3. فتح شاشة التعديل: انقر على زر التعديل (أيقونة القلم الزرقاء) في عمود الإجراء بجانب السند المحدد.
4. تحديث البيانات: قم بتعديل المبلغ، اسم الدافع، البيان، أو التصنيف حسب الحاجة.
5. حفظ التعديلات: انقر على زر "حفظ" (أو "تحديث") لتطبيق التعديلات واحتساب الفروقات المالية.

1. الذهاب إلى جدول سندات القبض: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "سندات القبض".
2. تحديد السند المراد حذفه: ابحث عن سند القبض المطلوب في القائمة.
3. النقر على زر الحذف: انقر على زر الحذف (أيقونة سلة المهملات الحمراء) في عمود الإجراء بجانب السند المحدد.
4. تأكيد الحذف: ستظهر لك رسالة تنبيه لتأكيد عملية الحذف، انقر على "موافق" لإلغاء السند وتعديل رصيد الخزينة أو الحساب تلقائياً.

1. الذهاب إلى قائمة السندات: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "سندات الصرف" (لطباعة سند صرف) أو "سندات القبض" (لطباعة سند قبض).

2. تحديد السند المطلوب: ابحث عن السند المراد طباعته في جدول السندات (يمكنك استخدام مربع البحث برقم السند، التاريخ، أو الاسم الوصول إليه بسرعة).

3. النقر على زر الطباعة: انقر على زر الطباعة (أيقونة الطابعة) الموجودة في عمود الإجراءات بجانب السند المحدد.

4. معاينة وطباعة السند: ستفتح لك نافذة معاينة الطباعة محتوية على كافه تفاصيل السند والترويسة الخاصة بالمكتب، قم بالنقر على زر "طباعة" (أو استخدام الاختصار Ctrl + P) لإرساله إلى الطابعة أو حفظه كملف PDF.
عرض كل المقالات

كل مقالات المساعدة فى ادارات البرنامج بالكامل

106 مقالات
إدارة المستخدمين

التحكم فى المستخدمين وصلاحيتهم

7 مقالات
الإعدادات العامة

إعدادات رئيسية يتم تهيئتها لإستخدامام البرنامج بالشكل المطلوب لك

5 مقالات
إدارة الملاك

تستخدم فى إدارة بيانات الملاك وتفاصيلهم

4 مقالات
إدارة العقارات والوحدات

إدارة تحتوي على جميع التفاصيل الخاصة بإضافة وعرض العقارات والوحدات

14 مقالات
إدارة المستأجرين

تستخدم فى إدارة بيانات المستأجرين وتفاصيلهم

6 مقالات
إدارة الإيجارات والعقود

إدارة عقود التأجير و جدولة الدفعات ومعالجة ضريبة القيمة المضافة…

12 مقالات
إدارة الصيانة

إدارة التحكم فى مصروفت العقارات والوحدات وفواتير الكهرباء والمياة

12 مقالات
إدارة المالية

الخزائن والحسابات البنكية وسندات القبض وسندات الصرف والفواتير الضريبية

22 مقالات
إدارة التقارير

تقارير إدارية ومالية تغطي جميع جوانب وأقسام اداراة الاملاك والعقارات…

7 مقالات
إدارة الموظفين

الموظفين العاملين بالمؤسسة او الشركة

3 مقالات
عروض الإيجار و طلبات العملاء

تسجيل و إدارة عروض الإيجار للراغبين أو تسجيل طلب عقاري…

6 مقالات
إدارة عروض البيع

تسجيل و إدارة عروض البيع للراغبين أو تسجيل طلب عقاري…

3 مقالات
إدارة المخازن

تستخدم فى حالة وجود منتجات يتم شرائها بكميات كبيرة واستخدامها…

0 مقالات
إدارة الأرشيف

رفع المرفقات والصور الإضافية للعقارات والوحدات والملاك والمستأجرين

5 مقالات