إدارة المالية العودة للمقالات

1. الذهاب إلى شاشة إضافة سند صرف: من القائمة الرئيسية الجانبية، انقر على "إدارة المالية"، ثم اختر "اضافة سند صرف".

2. تحديد طريقة الدفع ونوع السند:
o اختر نوع السند (نقدي، شيك من الخزنة، شيك من البنك، أو معاملات بنكية).

3. إدخال البيانات الأساسية للسند:
o تأكد من رقم السند وتاريخ السند.
o حدد الخزنة أو حساب الخزنة (دائن) / الحساب البنكي المخصوم منه.
o يمكنك إضافة مرفق (مثل صورة الفاتورة أو إيصال التحويل) بالنقر على "Choose File".

4. تحديد المستفيد والسبب والتصنيف:
o أدخل اسم المستفيد في حقل "إدفعوا لأمر".
o أدخل سبب الصرف في حقل "عبارة عن".
o اختر التصنيف المناسب للمصروف من القائمة المنسدلة .
o أدخل الضريبه (القيمه المضافة) إن وجدت.

5. إدخال المبلغ والبيان:
o أدخل المبلغ المطلوب صرفه، وسيظهر لك تفييط المبلغ كتابةً تلقائياً.
o اكتب شرحاً تفصيلياً للحركة في حقل "البيان".

6. حفظ السند: انقر على زر "حفظ" لإتمام قيد سند الصرف وخصم المبلغ من الخزينة أو الحساب المحدد.